Ar įstaiga turi pasitvirtinusi Rizikų valdymo politiką?
Aprašytas grėsmių identifikavimo, jų vertinimo ir valdymo procesas, paskirstytos atsakomybės.
1/13
Klausimo papildymas
Ar įstaiga turi pasitvirtinusi Rizikų valdymo politiką?
2/13
Ar identifikuotos įstaigos vykdomos funkcijos ir / arba procesai, kuriuose nustatytas netoleruotinas rizikos lygis?
2/13
Klausimo papildymas
Ar identifikuotos įstaigos vykdomos funkcijos ir / arba procesai, kuriuose nustatytas netoleruotinas rizikos lygis?
3/13
Ar nustatytoms netoleruotinoms rizikoms yra taikomos priemonės joms valdyti ir / arba sumažinti?
3/13
Klausimo papildymas
Ar nustatytoms netoleruotinoms rizikoms yra taikomos priemonės joms valdyti ir / arba sumažinti?
4/13
Ar rizikų vertinimo procese yra atskirai vertinamos korupcijos / neteisėtos veikos rizikos?
4/13
Klausimo papildymas
Ar nustatytoms netoleruotinoms rizikoms yra taikomos priemonės joms valdyti ir / arba sumažinti?
5/13
Ar nustatytoms rizikoms valdyti yra paskirtas kompetetingas asmuo (rizikos šeimininkas)?
Pvz., padalinys, darbo grupė, komisija ar konkretus darbuotojas
5/13
Klausimo papildymas
Ar nustatytoms rizikoms valdyti yra paskirtas kompetetingas asmuo (rizikos šeimininkas)?
6/13
Ar įstaigoje yra sukurtas įrankis, kurio pagalba darbuotojai atsakingam asmeniui galėtų pranešti apie egzistuojančias arba numanomas rizikas?
Pvz., el. paštas, IT įrankis, kurį valdo paskirtas atsakingas asmuo
6/13
Klausimo papildymas
Ar įstaigoje yra sukurtas įrankis, kurio pagalba darbuotojai atsakingam asmeniui galėtų pranešti apie egzistuojančias arba numanomas rizikas?
7/13
Ar sudarytas įstaigoje egzistuojančių rizikų žemėlapis?
Vizualus visų egzistuojančių ar numanomų rizikų pateikimas, jas grupuojant pagal saugomas vertybes (pvz., reputacinės rizikos, finansinės, teisinės, darbų saugos, strateginės ir pan.)
6/13
Klausimo papildymas
Ar sudarytas įstaigoje egzistuojančių rizikų žemėlapis?
8/13
Ar sudarytas egzistuojančių rizikų žemėlapis peržiūrimas bent kartą į metus?
8/13
Klausimo papildymas
Ar sudarytas egzistuojančių rizikų žemėlapis peržiūrimas bent kartą į metus?
9/13
Ar bent kartą metuose vykdomi mokymai apie rizikų identifikavimą ir jų valdymą?
Auditais tikrinama, ar funkcijos vykdomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, ar nėra padaryta klaidų, ar nebuvo sukčiaujama, ar yra nustatyta perteklinių proceso veiksmų ar teisinių spragų, kurias reikėtų pašalinti
9/13
Klausimo papildymas
Ar bent kartą metuose vykdomi mokymai apie rizikų identifikavimą ir jų valdymą?
10/13
Ar teisės aktuose nustatyta tvarka kasmet atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybė?
10/13
Klausimo papildymas
Ar teisės aktuose nustatyta tvarka kasmet atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybė?
11/13
Pateiktų ir pagrįstų nusiskundimų skaičius
12/13
Įvykusių incidentų ir parengtų rekomendacijų, siekiant užkardyti skundus, skaičius
13/13
Nustatytų ir sumažintų netoleruotinų rizikų skaičiaus santykis